TEMPLAT SENARAI SEMAK PROSES

Nama proses: [NAMA PROSES]
Tujuan: [TUJUAN]
Pemilik proses: [UNIT / PEGAWAI]
Tarikh mula: [TARIKH]
Tarikh sasaran: [TARIKH]
Rujukan rasmi: [SOP / PEKELILING / TAKWIM / SISTEM]

SEBELUM
[ ] Tujuan dan skop disahkan
[ ] Peranan dan pemilik tindakan ditetapkan
[ ] Dokumen dan sumber rujukan lengkap
[ ] Data peribadi atau sulit dikenal pasti
[ ] Input diminimumkan atau dinyahpengenal

SEMASA
[ ] Setiap langkah proses dipatuhi
[ ] Tarikh dan status direkod
[ ] Pengecualian atau isu dicatat
[ ] Bukti tindakan disimpan
[ ] Semakan penyelia dilaksanakan

SELEPAS
[ ] Hasil disemak dengan sumber rasmi
[ ] Kelulusan pegawai bertanggungjawab diperoleh
[ ] Penerima dan saluran edaran disahkan
[ ] Rekod difailkan di lokasi yang ditetapkan
[ ] Tindakan susulan dan tarikh ditetapkan

Catatan:
[CATATAN]

Disediakan oleh: [NAMA / TARIKH]
Disemak oleh: [NAMA / TARIKH]